Financiële ontwikkelingen

De lasten zijn vanaf 2027 structureel € 325.000 hoger dan begroot, omdat wijzigingen in het areaal van de stad leiden tot een toename van noodzakelijk beheer en onderhoud. Dordrecht blijft zich ontwikkelen en hierbij wordt ook de openbare ruimte continu aangepast. Wat extra beheerkosten met zich meebrengt. De grootste toevoegingen zijn Oudland, Hel- en Zuilepolder en Amstelwijck.

Voor de realisatie van de Landbouwweg (variant Zuid) is een investeringskrediet van € 1,35 miljoen nodig. De landbouwroute wordt verder doorgetrokken, zodat landbouwverkeer niet langer afgewikkeld wordt over via wegen die daar minder geschikt en voor zijn. Daarmee wordt een structurele verbetering gerealiseerd in zowel veiligheid als leefbaarheid. Het Wegschap 'Tunnel Dordtse Kil' heeft aangegeven hieraan € 500.000 bij te dragen. Na ingebruikname nemen de beheer- en onderhoudslasten toe met € 15.000 per jaar. Via deze perspectiefnota wordt het krediet voor de realisatie van de Landbouwweg aangevraagd.

Voor de renovatie van de Prins Hendrikbrug is een krediet nodig van totaal € 6,1 miljoen. Deze brug is essentieel voor de bereikbaarheid van Dordrecht, maar verkeert technisch in slechte staat. Belangrijke onderdelen zoals het bewegingswerk, de besturing en de houten liggers zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is renovatie noodzakelijk. De werkzaamheden staan gepland voor 2028. Voor 2026 en 2027 is jaarlijks € 300.000 aan voorbereidingskrediet begroot. Het uitvoeringskrediet wordt geraamd op € 5,5 miljoen. Via deze perspectiefnota wordt het krediet voor de renovatie van de Prins Hendrikbrug aangevraagd.

De effecten van indexatie op zowel uitgaven als inkomsten zijn in deze perspectiefnota per programma inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wordt zichtbaar in welke mate de kosten per programma stijgen en welke extra inkomsten binnen de programma’s worden gegenereerd als gevolg van indexatie.
Daarnaast laten wij de centrale stelpost voor indexatie in 2027 vrijvallen. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de geraamde loon ‑ en prijsstijgingen binnen de afzonderlijke programma’s, zodat de indexatie structureel en programmatisch wordt verwerkt. Hiermee wordt aangesloten bij het uitgangspunt van reëel ramen en ontstaat een beter beeld van de financiële effecten per beleidsterrein.

Saldo-neutrale ontwikkelingen – dat wil zeggen verschuivingen binnen of tussen programma’s zonder effect op het totale begrotingsresultaat – zijn in deze perspectiefnota afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Deze budgetneutrale wijzigingen leiden op het niveau van de totale begroting per saldo niet tot afwijkingen in de baten of lasten, maar kunnen wel gevolgen hebben voor de verdeling van middelen tussen programma’s.

Voor de saldo ‑ neutrale ontwikkelingen waarbij een reserve is betrokken, is in het raadsvoorstel een afzonderlijk beslispunt opgenomen. Hiermee wordt de gemeenteraad expliciet gevraagd in te stemmen met deze reserve ‑ mutaties. Ter ondersteuning hiervan is een overzicht van de budgetneutrale wijzigingen opgenomen in bijlage 1 bij deze perspectiefnota.