In de perspectiefnota actualiseren we het meerjarig investeringsplan, waarbij we de nieuwe en reguliere onderhoudskredieten voor 2031 in de begroting verwerken en wijzigingen opnemen op reeds beschikbaar gestelde kredieten. Deze wijzigingen zijn budgetneutraal voor het begrotingssaldo, doordat zij binnen bestaande budgetten kunnen worden gedekt of doordat aanvullende middelen, zoals subsidies, zijn toegekend. Bij de investeringskredieten onderscheiden we afwijkingen waarbij de totale projectkosten stijgen of dalen, en verschuivingen, waarbij de totale kosten gelijk blijven maar de planning wijzigt. Dit zorgt ervoor dat de investeringsplanning actueel en volledig blijft. In de onderstaande tabel zijn alle afwijkingen opgenomen, waarbij per post is aangegeven of sprake is van een verschuiving of een ophoging van het krediet.
Afwijkingen op investeringskredieten in IP 2026-2031 | Bedragen x € 1.000 | |||||||
Toelichting | Verschuiving/Ophoging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
Bestuurlijk en Ondersteunend | ||||||||
1. | Mobiele wijkpost geactiveerd | Ophoging | 120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levendig, Leefbaar en Veilig | ||||||||
2. | Flexwoningen Oekraïners ontwikkeld door Trivire | Verschuiving/Verlaging | -19.506 | 9.867 | ||||
3. | Renovatie Schippersinternaat goedkoper | Verlaging | -940 | |||||
4. | Woonunits opvang Oekraïners niet gerealiseerd | Verlaging | -3.121 | |||||
5. | Planning Stadsstrand geactualiseerd | Verschuiving | -1.760 | 1.760 | ||||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||||||||
6. | Planning kademuren geactualiseerd | Verschuiving | -2.081 | 2.081 | ||||
7. | Verlaging onderhoudskosten elementverharding | Verlaging | -3.685 | -2.016 | -1.025 | -1.123 | -1.607 | |
8. | Verlaging onderhoudskosten wegen | Verlaging | -3.685 | -2.016 | -1.025 | -1.123 | -1.607 | |
9. | Planning Stadspark geactualiseerd | Verschuiving | -3.037 | 2.955 | -400 | 482 | ||
10. | Planning Stadspark Ecologische maatregelen geactualiseerd | Verschuiving | -1.000 | 1.000 | ||||
11. | Uitvoering proj Spuiboulevard vertraagd | Verschuiving | -1.500 | -1.500 | 3.000 | |||
12. | Geluidsscherm A16 goedkoper gerealiseerd | Verlaging | -1.600 | |||||
13. | Vertraging ambities klimaat &verkeer | Verschuiving | -4.582 | 4.582 | ||||
14. | Planning Stadsstraat Maasterras geactualiseerd | Verschuiving | -2.500 | -1.400 | -900 | -800 | 11.000 | |
15. | Westervoeg vertraagd | Verschuiving | -480 | 480 | ||||
16. | Charlotte de Bourbon vertraagd | Verschuiving | -1.000 | 1.000 | ||||
17. | Onderhoud elementverharding 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 5.500 | |||||
18. | Onderhoud wegen 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 4.800 | |||||
19. | Onderhoud mechanisatie 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 160 | |||||
20. | Onderhoud OVL Masten 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 185 | |||||
21. | Onderhoud VRI constructies 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 180 | |||||
22. | Onderhoud VRI apparatuur 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 650 | |||||
23. | Onderhoud kunstwerken 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 490 | |||||
24. | Onderhoud kademuren 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 10.250 | |||||
25. | Aanpassing tunnels | Nieuw | 15.400 | |||||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||||||||
26. | Audiovisiuele apparatuur eerder nodig | Verschuiving | 150 | -150 | ||||
27. | Investeringsplanning sportaccommodaties geactualiseerd | Verschuiving/Ophoging | 199 | -118 | 54 | |||
Lerend en Ondernemend | ||||||||
28. | Dakrenovatie gymzaal toevoegen aan renovatie | Verschuiven | -25 | 25 | ||||
29. | Vervanging gymzaal Latourpad voorbereid | Verschuiven | -2.572 | 2.072 | 500 | |||
30. | Vertraging vervanging gymzaal Anna van Saksen | Verschuiven | -1.745 | -300 | 1.300 | 745 | ||
31. | Planning renovatie Johan de Witt geactualiseerd | Verschuiven | -1.000 | 1.000 | ||||
32. | Voorbereiding vervanging VO-scholen vertraagd | Verschuiven | -2.500 | 1.400 | -2.640 | -28.900 | 7.240 | 35.400 |
Financiën van Dordrecht | ||||||||
33. | Wijze verduurzaming Kerkeplaat aangepast | Verschuiving | -100 | 100 | ||||
34. | Verduurzaming Weizigt uitgesteld | Verschuiving | -374 | 374 | ||||
35. | Verduurzaming Musea en Stadsarchief gefaseerd | Verschuiving | -6.008 | 4.008 | 2.000 | |||
36. | Zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed vertraagd | Verschuiving | -928 | 928 | ||||
37. | Klimaatinstallatie Kuntmin later uitgevoerd | Verschuiving | -1.950 | 1.950 | ||||
38. | Renovatie parkeergarage Visstraat uitgesteld | Verschuiving | -1.000 | 1.000 | ||||
39. | Verplaatsing en renovatie Oranjerie voorbereid | Verschuiving | -2.100 | 1.400 | 700 | |||
40. | Renovatie landhuis en kantoren voorbereid | Verschuiving | -200 | 200 | ||||
41. | Verbeteren binnenklimaat Essenhof | Verschuiving | -500 | 500 | ||||
42. | Tweede renovatie Energiehuis voorbereid | Verschuiving | -1.750 | 750 | 1.000 | |||
43. | Nieuwbouw paviljoen bij Achterom verschoven | Verschuiving | -1.323 | 1.323 | ||||
44. | Planning realisatie Maakfabriek Leerpark geactualiseerd | Verschuiving | -1.500 | 1.500 | ||||
45. | Actualisatie onderhoudsplannen maatschappelijk vastgoed | Verschuiving/Ophoging/ | -314 | -109 | 29 | |||
46. | Onderhoud ICT 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 400 | |||||
47. | Onderhoud vervoermiddelen 2029 en 2031 begroot | Nieuw (regulier) | 180 | 180 | ||||
Totaal | -75.896 | 27.275 | 9.562 | -30.538 | 30.829 | 58.195 | ||
Toelichting bij de afwijkingen